Para agregar un reintegro a la liquidación, es importante seleccionar el comprobante correcto al momento de asignar el ítem. Así te aseguras de que el monto se incluya en la liquidación y no en la boleta de pago.
Sigue estos pasos según el estado de la ficha del colaborador:
La ficha aún no ha sido cesada:
- Ingresa a la ficha del colaborador.
- Dirígete a Ítems > Haberes > Asignar haber.
- En el formulario de asignación, elige el tipo de comprobante Liquidación para que el importe se incluya allí y no en la boleta.
- Guarda la asignación.
- Ejecuta el cese del colaborador con normalidad.
La ficha ya fue cesada:
- Cambia el estado del colaborador de 'Inactivo' a 'Pendiente' dando clic en "F1" (rojo) , que se encuentra en la esquina superior derecha de la ficha del colaborador. Al cambiar de estado a pendiente "F1" pasará a estar de color naranja,
Abre el comprobante de liquidación en Boletas de Pago> Liquidación > Tres puntos (Abrir)
- Actualiza el comprobante de liquidación en la Ficha > Boletas de Pago > Más opciones > Actualizar.
Después de realizar estos pasos, el ingreso reingreso debería reflejarse en el comprobante de liquidación. Si ya lo asignaste correctamente y el problema es el documento pdf porque no refleja el ítem, por favor, contacta a SAC para que te brinden apoyo con la plantilla 🚀