Para que el monto del reintegro se refleje correctamente en la liquidación, es importante asignarlo antes de ejecutar el cese del colaborador. Sigue los siguientes pasos de acuerdo al estado de la ficha:
Si la ficha aún no ha sido cesada:
- Ingresa a la ficha del colaborador.
- Dirígete a Ítems > Haberes > Asignar haber.
- En el formulario de asignación, elige el tipo de comprobante Liquidación para que el importe se incluya allí y no en la boleta.
- Guarda la asignación.
- Ejecuta el cese del colaborador con normalidad.
Si la ficha ya fue cesada, sigue estos pasos:
Abre la boleta de liquidación en Boletas de Pago> Liquidación > Tres puntos (Abrir)
- Cambia el estado del colaborador a 'Pendiente' dando clic en "F1" (rojo) , que se encuentra en la esquina superior derecha de la ficha del colaborador. Al cambiar de estado a pendiente "F1" pasará a estar de color naranja,
- Asigna el ítem de haber en la liquidación.
- Vuelve a procesar el cese.