Si necesitas ajustar manualmente el monto de vacaciones pagadas, sigue estos pasos:
Ingresa a la ruta: Ícono Información > Importadores > Importadores > Ítems y KPI’s > Forzar montos.
Selecciona el período y descarga el template.
Completa el template con la siguiente información:
Número de documento: ingresa el DNI, carné de extranjería u otro documento.
Código de ficha: código de la ficha del colaborador.
Código de ítem:
buk_pago_vacaciones→ para vacaciones gozadas.buk_vacaciones_compensadas→ para vacaciones compensadas.
Tipo de comprobante: selecciona Boleta de Pago o Liquidación.
Monto: ingresa el nuevo monto de vacaciones.
Detalle: deja la celda vacía.
Sube el archivo desde la misma ventana para aplicar los cambios.