¿Cómo puedo forzar un monto en un comprobante de pago o liquidación?

Para forzar montos o ítems, sigue estos pasos:

1. Ve a Información > Importadores > Importadores.
2. En la sección de Importadores masivos, entra a Administrativo > Ítems y KPI’s > Forzar montos (Importador).
3. Descarga la plantilla de importación.
4. Completa la plantilla con los siguientes datos:
   • DNI y código de ficha del colaborador.
   • Código del ítem que vas a forzar.
   • Tipo de comprobante donde se aplicará el monto (por ejemplo: Liquidación).
   • Monto que quieres asignar.
      
5. Sube la plantilla con los datos completados.

¡Y listo! El monto quedará forzado según lo indicado en la plantilla.