Para que puedas mantener la continuidad de tus operaciones sin interrupciones, en Buk hemos incorporado una alternativa de autogestión que te permite restaurar tus accesos a la plataforma de forma inmediata al regularizar el pago de tus documentos tributarios vencidos. Con esta mejora, ya no necesitarás enviar comprobantes por correo ni esperar por una validación manual previa para continuar trabajando.
A través de esta funcionalidad, serás tú quien mantenga el control: podrás adjuntar la evidencia de tu pago directamente desde el aviso de cobranza dentro del sistema. Al hacerlo, la plataforma te otorgará un desbloqueo temporal automático por un lapso de 72 horas, permitiéndote operar con normalidad mientras nuestro equipo de Finanzas realiza la conciliación definitiva.
Paso a paso
Paso 1: Ubica el aviso de facturas pendientes e ingresa al detalle
Para comenzar, accede a la plataforma con tus credenciales habituales. Si tu organización presenta documentos tributarios con saldo pendiente, observarás en la pantalla un aviso de cobro que limita tus permisos, acompañado del texto: “¡Atención! Se han limitado tus permisos por facturas sin pagar. Regulariza esta situación. Ver detalles”. Para dar inicio al proceso de autogestión, dirígete a este aviso y selecciona la opción Ver detalles.
RUTA: Aviso de cobro en pantalla → Ver detalles
Paso 2: Inicia la aclaración de tu pago
Una vez allí, el sistema desplegará un listado completo con cada una de las facturas que se encuentran pendientes de pago. Para comenzar a regularizar tu acceso, ubica en la parte superior o junto al desglose la opción Ya pagué y selecciona este botón. Esto habilitará las opciones necesarias para cargar el soporte de tu transacción.
RUTA: Ventana de pagos pendientes → Ya pagué
Paso 3: Selecciona los documentos que corresponden a tu transacción
A continuación, la plataforma te mostrará la lista de facturas pendientes para que indiques cuáles de ellas han sido canceladas. En este punto, deberás marcar una o varias casillas según corresponda al pago que realizaste. Asegúrate de seleccionar la totalidad de los documentos cubiertos en tu transferencia para que la aclaración se asocie correctamente.
Paso 4: Adjunta tu comprobante de pago
Después de eso, dirígete al botón Seleccionar archivo para adjuntar la imagen o documento que respalda la transferencia realizada. El sistema te permite subir el archivo en cualquier formato (PDF, JPG, PNG, entre otros).
Nota importante: El sistema solo permite adjuntar un único archivo. Si realizaste múltiples transferencias o cuentas con varios comprobantes, asegúrate de unificarlos en un solo documento antes de subirlo a la plataforma.
Paso 5: Finaliza el envío y recupera tus accesos
Una vez cargado el archivo de manera exitosa, confirma la operación. Con esto, la plataforma procesará la solicitud inmediatamente y te otorgará un acceso temporal por 72 horas continuas para que puedas continuar gestionando las tareas de tu organización sin demoras.
Resultado esperado
Si realizaste el procedimiento correctamente, el sistema restablecerá de inmediato tus permisos y podrás operar en Buk sin las limitaciones del aviso de cobranza durante un periodo de gracia de 72 horas.
Durante este lapso transitorio, ocurrirá lo siguiente:
Desbloqueo Inmediato: Continuarás trabajando en la plataforma sin detener tu operación.
Validación Interna: El equipo de Finanzas recibirá una notificación con tu comprobante y procederá a realizar la conciliación bancaria correspondiente para validar que la información coincida.
Confirmación o Cierre:
Si el pago es verificado exitosamente: Tu desbloqueo pasará de ser temporal a permanente, sin que tengas que realizar ninguna acción adicional.
Si el pago no puede comprobarse (por ejemplo, por un archivo incorrecto): El acceso temporal se revocará automáticamente al finalizar las 72 horas y el aviso de bloqueo reaparecerá con la restricción de permisos asociada.
Consideraciones adicionales
Preguntas frecuentes sobre el proceso
¿Esta opción sirve para pagos parciales?
Por el momento, esta funcionalidad está diseñada para el pago completo de las facturas seleccionadas. Si realizaste un pago parcial, te recomendamos contactar directamente a nuestro equipo de Soporte para que puedan asistirte de manera personalizada.
¿Qué pasa si subo un comprobante falso o repetido?
El sistema cuenta con mecanismos de detección automática para identificar archivos duplicados o incorrectos. El uso responsable de esta herramienta nos permite mantener activa la autogestión para todos los clientes. En caso de detectar un uso indebido recurrente, la funcionalidad podría ser desactivada para la organización.
¿Por qué el desbloqueo es temporal?
El periodo de gracia de 72 horas es un voto de confianza para que tu gestión no se detenga. Este lapso nos otorga el tiempo necesario para procesar la conciliación bancaria con las entidades correspondientes sin afectar la operación diaria de tu empresa.
¿Qué pasa si, tras subir el comprobante, aún me quedan facturas pendientes por pagar?
El aviso de cobro y la limitación de permisos persistirán en el sistema hasta que realices la aclaración (subida de comprobantes) de la totalidad de los documentos tributarios que figuren como pendientes.
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