Para asignar un descuento en la liquidación, sigue estos pasos:
- Ve a la ficha del colaborador.
- Ingresa a Ítems > Descuentos > Nuevo.
-
Selecciona el ítem de descuento que quieres aplicar (debe estar previamente creado).
Si aún no lo tienes creado, revisa el paso a paso en el siguiente artículo: ¿Cómo crear haberes y descuentos?
- En el campo Tipo de comprobante, elige Liquidación.
- Ingresa el monto del descuento (en caso no venga por defecto).
- Haz clic en Asignar.
Luego de esto, el descuento aparecerá en la sección Descuentos del comprobante o boleta de liquidación del colaborador.
Importante:
- Si asignas un descuento nuevo que no está incluido en la plantilla del documento, deberás editar la plantilla y agregar la siguiente variable:
{% for descuento in finiquito.descuentos_liquidacion %}{% if descuento.nombre == "Otros Descuentos Lbs" %} {{ descuento.monto }} {% endif %}{% endfor %} - Solo debes reemplazar el nombre que está dentro de las comillas ("Otros Descuentos Lbs") por el nombre exacto del ítem que creaste.
De esta manera, el descuento se reflejará correctamente en el documento de liquidación.