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Primeros pasos en Remuneraciones Chile SP

Automatiza el cálculo y pago de remuneraciones de tu institución con el módulo de Remuneraciones Chile Sector Público (SP), garantizando exactitud en la aplicación de escalas estatutarias y el cumplimiento de todas las rendiciones normativas del Estado.

Con esta guía de primeros pasos aprenderás a configurar el estatuto, grado y bienios de tus funcionarios, administrar conceptos e incidencias del período, procesar tu nómina y emitir los archivos bancarios, previsionales y de control público:

  • Normativa y escalas estatutarias: Configura los trabajos de tus funcionarios según la ley o estatuto que los rige, calculando automáticamente el sueldo base (EUS), la asignación de antigüedad (bienios) y el incremento previsional.
  • Gestión de conceptos, asistencia y feriados: Crea y asigna haberes y descuentos propios del sector público, registra horas extras por resolución, licencias médicas con goce íntegro y políticas de feriados legales.
  • Archivos de pago y reportería institucional: Genera automáticamente tu Libro de Remuneraciones, Transfer Bancario y Previred, además de los reportes oficiales de Transparencia Activa (Ley 20.285), SIAPER (Contraloría) y DIPRES.

Paso 1: Crea trabajos según la ley que los rige

Define el marco normativo y estatutario en la ficha de cada funcionario para habilitar las tablas de cálculo y asignaciones que corresponden a su calidad jurídica.

  1. En el menú lateral izquierdo, dirígete a Administrativo > Colaboradores (o Funcionarios) > Vigentes y selecciona la Ficha del Funcionario.
  2. Ingresa a la pestaña Trabajo y haz clic en Editar Trabajo (o Nuevo Trabajo).
  3. Selecciona el estatuto o ley que rige la relación laboral del funcionario (por ejemplo: Estatuto Administrativo, Estatuto Municipal, Estatuto Docente, Atención Primaria, Código del Trabajo, entre otros) junto con su calidad contractual (planta, contrata u honorarios).
  4. Haz clic en Guardar.
  • ¿Cómo sabrás que está listo?: La pestaña Trabajo de la ficha del funcionario reflejará la ley aplicada y habilitará los campos específicos de su escala remunerativa.
  • Importante: El registro del Trabajo es el conector que alimenta las reglas de cálculo en Remuneraciones, Asistencia y los reportes institucionales como SIAPER y DIPRES.

Paso 2: Configura el grado y bienios del funcionario

Establece la ubicación en la escala de sueldos y el reconocimiento de antigüedad del funcionario para que Buk calcule de forma automática su sueldo base y asignaciones asociadas.

  1. Ingresa a Administrativo > Colaboradores > Vigentes y abre la Ficha del Funcionario.
  2. Selecciona la pestaña Trabajo y haz clic en Editar Trabajo.
  3. Completa los campos de su carrera funcionaria:
    1. 3.1. Selecciona el Grado asignado dentro de su planta o escalafón.
    2. 3.2. Ingresa la cantidad de Bienios reconocidos al funcionario.
  4. Haz clic en Guardar.
  • ¿Cómo sabrás que está listo?: Al guardar los cambios, verás que el sistema calcula y actualiza automáticamente en su ficha los montos de sueldo base (EUS), asignación de antigüedad e incremento previsional según las tablas vigentes.
  • Ejemplo práctico: Cuando un funcionario cumple dos nuevos años de servicio reconocidos, basta con actualizar su número de bienios en la pestaña Trabajo para que la asignación de antigüedad se recalcule automáticamente en su liquidación del mes.

Paso 3: Crea un concepto (ítem) de haber o descuento

Configura en tu catálogo los conceptos remunerativos y deducciones característicos del sector público para estructurar las liquidaciones de tus funcionarios.

  1. En el menú lateral izquierdo, ingresa a Remuneraciones > Ítems.
  2. Selecciona la pestaña Haberes o Descuentos y haz clic en Crear Haber o Crear Descuento.
  3. Completa los detalles del concepto predefinido o personalizado:
    1. 3.1. Ingresa el Nombre y el Código único del ítem.
    2. 3.2. Define su Forma de cálculo (fijo, proporcional o formulado), el Monto a asignar y sus propiedades imponibles o tributables.
    3. 3.3. Configura las agrupaciones normativas y contables en las opciones avanzadas.
  4. Haz clic en Guardar.
  • ¿Cómo sabrás que está listo?: El nuevo concepto aparecerá listado y activo en la tabla de Ítems de tu plataforma, listo para asignarse.
  • Ejemplo práctico: Crea haberes propios de tu institución como el Bono de Modernización o Asignación de Zona, o descuentos como la cuota de Asociación de Funcionarios o Servicio de Bienestar.

Paso 4: Asigna el concepto a un funcionario individualmente

Vincula un haber o descuento directamente en la ficha de un funcionario específico para que se incorpore en el cálculo de su comprobante de pago.

  1. Dirígete a Administrativo > Colaboradores > Vigentes y abre la Ficha del Funcionario.
  2. Ingresa a la pestaña Ítems y haz clic en el botón Asignar Ítem.
  3. Completa los datos de la asignación:
    1. 3.1. Selecciona en el menú desplegable el haber o descuento que deseas vincular.
    2. 3.2. Define el período de inicio (y fecha de término si es temporal), el monto o valor correspondiente y, si aplica, el centro de costo o detalle.
  4. Haz clic en Asignar (o Guardar).
  • ¿Cómo sabrás que está listo?: El concepto aparecerá en estado Aprobado en la tabla única de asignaciones del funcionario y se verá reflejado inmediatamente en la simulación de su liquidación.
  • Sugerencia: Puedes utilizar la pestaña Sin término dentro de la vista de Ítems del funcionario para consultar de un vistazo todas sus asignaciones permanentes activas.

Paso 5: Asigna conceptos de forma masiva

Optimiza la carga de haberes o descuentos para múltiples funcionarios simultáneamente mediante plantillas de importación.

  1. En el menú lateral izquierdo, ve a Reportería (o Información) > Importadores > Importadores > Ítems y KPIs y selecciona Ítems (también disponible desde Remuneraciones > Ítems > Importador > Crear Importador Masivo).
  2. Configura los parámetros de la carga seleccionando el Período, la modalidad de cuotas y la opción de Recalcular liquidaciones.
  3. Haz clic en Descargar Template, completa en la planilla los datos de los funcionarios y los valores de los conceptos a asignar, y guarda el archivo.
  4. Haz clic en Seleccionar archivo, adjunta el documento completado e inicia la importación.
  • ¿Cómo sabrás que está listo?: El historial del importador confirmará que la carga finalizó exitosamente y los ítems quedarán asignados en las fichas de todos los funcionarios incluidos.
  • Ventaja operativa: Si utilizas el importador masivo con carga parcial desde Remuneraciones > Ítems > Importador, en caso de que algún registro tenga observaciones se cargarán todos los registros correctos y podrás descargar y corregir únicamente las filas con error.

Paso 6: Registra horas extras individualmente

Incorpora el tiempo suplementario autorizado mediante resolución fundada para que se calcule y pague según los recargos correspondientes en la liquidación del funcionario.

  1. En el menú lateral izquierdo, ingresa a Administrativo > Asistencia > Gestión de ausencia (también puedes hacerlo directamente desde la Ficha del Funcionario > pestaña Asistencia > Horas extras y Recargos).
  2. En el listado de funcionarios, haz clic sobre Horas Extras (o en Registrar horas extras > Agregar horas extras).
  3. Selecciona el tipo de hora extra o recargo (por ejemplo, recargo diurno o nocturno/festivo), ingresa la cantidad de horas autorizadas y la fecha correspondiente.
  4. Haz clic en Guardar.
  • ¿Cómo sabrás que está listo?: Las horas extras quedarán registradas en la asistencia del funcionario e impactarán automáticamente en el cálculo de su liquidación del período.
  • Alternativa masiva: Si necesitas cargar las horas suplementarias de toda una repartición al cierre del mes, puedes utilizar el importador de Horas extras disponible en Reportería > Importadores.

Paso 7: Registra novedades individualmente

Ingresa las variaciones del período por concepto de licencias médicas (considerando el derecho a goce de sueldo íntegro estatutario) o permisos administrativos especiales.

  1. En el menú lateral izquierdo, dirígete a Administrativo > Asistencia > Gestión de ausencia (o entra a la Ficha del Funcionario > Asistencia > Ausencias).
  2. Busca al funcionario correspondiente y selecciona la opción para registrar la ausencia.
  3. Elige el tipo de ausentismo (licencia médica, permiso administrativo con o sin goce de remuneraciones, cometido, etc.), indica las fechas de inicio y término (o duración) y completa los datos de respaldo.
  4. Haz clic en Guardar.
  • ¿Cómo sabrás que está listo?: La novedad aparecerá en el calendario de asistencia del funcionario y se reflejará de inmediato en la simulación de su liquidación y en los registros para SIAPER.
  • Importante en el Sector Público: El registro oportuno de licencias médicas y permisos administrativos asegura tanto la exactitud de la remuneración íntegra del funcionario como la trazabilidad de datos exigida por la Contraloría General de la República.

Paso 8: Registra feriados (vacaciones) individualmente

Registra el uso de los días de feriado legal de tus funcionarios según sus años de servicio reconocidos para descontarlos automáticamente de su saldo acumulado.

  1. En el menú lateral izquierdo, ve a Administrativo > Vacaciones (o ingresa a la Ficha del Funcionario > Asistencia > Vacaciones > Vacaciones Tomadas y haz clic en Agregar).
  2. Selecciona al funcionario, elige el tipo de vacación (feriado legal) e ingresa las fechas o la cantidad de días hábiles a tomar.
  3. Haz clic en Guardar.
  • ¿Cómo sabrás que está listo?: El registro aparecerá en el historial de vacaciones tomadas del funcionario y su saldo de días disponibles se actualizará automáticamente.
  • Consideración: Recuerda que los períodos de feriado legal deben iniciar y finalizar en días hábiles según la jornada configurada para el funcionario.

Paso 9: Habilita vacaciones parciales

Permite que tus funcionarios soliciten o registren fracciones de días de descanso (como medios días de feriado) de acuerdo con las políticas de tu institución.

  1. En el menú lateral izquierdo, dirígete a Administrativo > Asistencia > Configuraciones (o accede a la configuración desde Administrativo > Vacaciones).
  2. Selecciona la política o el tipo de vacación que deseas parametrizar y haz clic en Editar.
  3. Busca y activa la casilla Habilitar vacaciones parciales (o Permitir vacaciones parciales).
  4. Haz clic en Guardar.
  • ¿Cómo sabrás que está listo?: Al registrar o solicitar vacaciones bajo esa política, el sistema habilitará el uso de fracciones decimales (0.5 días) y el selector de Tipo Jornada (inicio o final de la jornada).
  • Regla de negocio: Cuando se solicita un período de descanso con día parcial (media jornada), la fracción de medio día se aplica siempre al último día del período seleccionado.

Paso 10: Configura no proporcionar vacaciones en el primer año

Ajusta la política de feriado legal para que los nuevos funcionarios que ingresan al servicio no acumulen saldo disponible sino hasta cumplir su primer año de servicio efectivo, conforme a la normativa estatutaria.

  1. En el menú lateral izquierdo, ingresa a Administrativo > Vacaciones (o Administrativo > Asistencia > Configuraciones > Vacaciones) y accede a las Opciones avanzadas de la política de vacaciones.
  2. Activa la opción No Proporcionar Vacaciones el Primer Año.
  3. Haz clic en Guardar.
  • ¿Cómo sabrás que está listo?: Las fichas de los funcionarios que se encuentren cursando su primer año de servicio no mostrarán saldo proporcional disponible sino hasta cumplir la anualidad requerida por ley.
  • Ejemplo práctico: Esta configuración evita que se autoricen por error días de feriado legal antes de que el funcionario cumpla el requisito legal de un año de servicio para tener derecho a su primer feriado.

Paso 11: Crea tu primer proceso de pago

Agrupa a los funcionarios de tu institución para calcular de forma conjunta sus liquidaciones del mes considerando grados, bienios, asignaciones estatutarias y novedades de asistencia.

  1. En el menú lateral izquierdo, dirígete a Remuneraciones > Procesos > Procesos y selecciona el período mensual en curso.
  2. Haz clic en el botón Nuevo Proceso.
  3. Configura los datos del proceso:
    1. 3.1. Ingresa un Nombre identificatorio (por ejemplo, Planta y Contrata Mes Actual).
    2. 3.2. Filtra y selecciona a los funcionarios participantes y haz clic en Agregar Selección.
  4. Haz clic en Crear (o Crear proceso).
  • ¿Cómo sabrás que está listo?: El sistema generará los comprobantes del segmento seleccionado y abrirá el panel de etapas del proceso para que revises y valides las liquidaciones calculadas.
  • Sugerencia: Puedes crear procesos separados según calidad jurídica o fuente de financiamiento para facilitar la revisión presupuestaria y la emisión segmentada de archivos de pago.

Paso 12: Descarga el Libro de Remuneraciones

Revisa de manera consolidada el detalle de todos los haberes, descuentos, leyes sociales y montos líquidos del proceso antes de autorizar la dispersión bancaria.

  1. En el menú lateral izquierdo, ingresa a Remuneraciones > Archivos y Pagos.
  2. Haz clic en el botón Crear Archivo (o Crear).
  3. En Tipo de archivo, selecciona Libro de Remuneraciones (o Libro).
  4. Asigna un nombre al archivo, selecciona el período y filtra por el proceso de pago correspondiente para agregar los comprobantes.
  5. Haz clic en Crear Archivo y luego presiona Descargar.
  • ¿Cómo sabrás que está listo?: Se descargará en tu computador el archivo consolidado del Libro de Remuneraciones con todas las columnas cuadradas para tu auditoría interna y contable.
  • Sugerencia: Utiliza esta planilla para validar el cuadre presupuestario de haberes imponibles, aportes patronales y descuentos legales antes de generar el archivo de pago bancario.

Paso 13: Descarga el Transfer Bancario

Genera la nómina electrónica de pago con la estructura exacta que exige tu banco para dispersar las remuneraciones de tus funcionarios.

  1. En el menú lateral izquierdo, ve a Remuneraciones > Archivos y Pagos y haz clic en Crear Archivo.
  2. En el listado Tipo de archivo, selecciona Transfer Bancario.
  3. Completa la configuración de pago:
    1. 3.1. Escribe un nombre para identificar el archivo, elige el mes y define la fecha de pago.
    2. 3.2. Filtra por el Proceso que deseas dispersar y haz clic en Agregar (o Agregar todos).
  4. Haz clic en Crear Archivo y, en la vista de detalle del transfer generado, selecciona el formato de tu banco y presiona Descargar.
  • ¿Cómo sabrás que está listo?: Obtendrás el archivo plano (.txt o Excel según el banco) listo para cargarse directamente en el portal bancario de tu institución.
  • Requisito previo: Asegúrate de que tanto la cuenta bancaria de la institución (en Administración > Empresas) como los datos bancarios de cada funcionario (en la sección Personal de su ficha) estén completos antes de generar el transfer.

Paso 14: Genera el archivo Previred

Obtén el archivo estandarizado con todas las cotizaciones previsionales, de salud y leyes sociales del período para declararlo y pagarlo en el portal de Previred.

  1. En el menú lateral izquierdo, ingresa a Remuneraciones > Archivos y Pagos y haz clic en Crear Archivo.
  2. En Tipo de archivo, selecciona Previred.
  3. Ingresa un nombre descriptivo, selecciona el mes de los comprobantes a declarar, agrega a los funcionarios del período y presiona Crear archivo.
  4. Descarga el archivo generado desde la lista de archivos abiertos.
  • ¿Cómo sabrás que está listo?: Se descargará en tu computador el archivo .txt con la estructura oficial exigida para importarse sin errores en Previred.
  • Importante: Recuerda procesar previamente todos los libros del período y generar el archivo definitivo después del día 13 de cada mes, fecha en que quedan actualizados todos los indicadores previsionales oficiales (UF, UTM y topes imponibles).

Paso 15: Descarga el Reporte de Transparencia

Cumple mensualmente con la obligación legal de Transparencia Activa (Ley 20.285) generando la nómina oficial del personal de planta, a contrata y a honorarios con sus grados y remuneraciones.

  1. En el menú lateral izquierdo, dirígete a Reportería > Exportadores (o Remuneraciones > Reportes > Transparencia).
  2. Ubica el exportador oficial de Transparencia, selecciona el mes (período) a informar y los parámetros solicitados por tu institución.
  3. Haz clic en Descargar (o Generar).
  • ¿Cómo sabrás que está listo?: Se descargará el archivo estructurado con el formato oficial exigido por el Consejo para la Transparencia, listo para su publicación en el portal institucional.
  • Sugerencia: Verifica que todos los funcionarios vigentes en el período tengan correctamente informada su calidad jurídica, estamento, cargo, grado EUS y región en su ficha laboral antes de exportar la planilla.

Paso 16: Descarga el Reporte SIAPER

Genera los reportes oficiales de personal, licencias médicas, permisos y cometidos para su envío y registro ante la Contraloría General de la República (SIAPER).

  1. En el menú lateral izquierdo, ingresa a Reportería > Exportadores (o Remuneraciones > Reportes > SIAPER).
  2. Selecciona el reporte SIAPER requerido (como licencias, permisos o cometidos) y define el período a declarar.
  3. Haz clic en Descargar.
  • ¿Cómo sabrás que está listo?: Obtendrás en tu equipo el archivo con la codificación y estructura estándar exigida por la plataforma SIAPER de la Contraloría.
  • Importante: Mantener al día los códigos SIAPER en tus tipos de ausencias, permisos y decretos/resoluciones evita rechazos de validación al momento de cargar la información ante el ente contralor.

Paso 17: Genera o revisa el Reporte DIPRES

Consolida los datos de dotación y gasto en personal de tu institución para cumplir con las rendiciones trimestrales, semestrales y anuales ante la Dirección de Presupuestos (DIPRES).

  1. En el menú lateral izquierdo, ve a Reportería > Exportadores (o Remuneraciones > Reportes > DIPRES).
  2. Selecciona el reporte DIPRES, configura el rango de fechas o período a consultar y los filtros institucionales correspondientes.
  3. Haz clic en Descargar para obtener y validar la planilla consolidada.
  • ¿Cómo sabrás que está listo?: Se descargará el reporte con el desglose oficial de dotación, horas extraordinarias, viáticos y remuneraciones listo para tu revisión y envío a la Dirección de Presupuestos.
  • Ejemplo práctico: Al cierre de cada trimestre, descarga el reporte DIPRES para conciliar rápidamente los montos ejecutados del subtítulo 21 (Gastos en Personal) con el área de finanzas y presupuesto de tu servicio.

¿Qué puedes hacer ahora?

Una vez completado tu primer ciclo de remuneraciones y reportería pública en Buk, puedes fortalecer la operación de tu institución con estas prácticas:

  • Cerrar mensualmente el período de remuneraciones: Una vez pagadas las remuneraciones y emitidos los archivos de Previred y reportes públicos, bloquea el período desde Remuneraciones > Procesos con el ícono de candado para resguardar la integridad histórica de los datos.
  • Publicar las liquidaciones en el Portal del Funcionario: Pon a disposición de tus funcionarios sus comprobantes de pago mensuales en formato digital para su consulta y descarga autónoma.
  • Mantener actualizadas las tablas de reajuste del sector público: Verifica en cada proceso de reajuste general anual que tus escalas, grados y bonos especiales estén actualizados en una nueva versión para conservar la trazabilidad histórica.
  • Automatizar la gestión de Honorarios: Si tu institución cuenta con prestadores a honorarios (Suma Alzada), intégralos en el flujo de órdenes de boleta y pagos para consolidar su información tanto en el reporte de Transparencia como en la Declaración Jurada 1879.

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