En este artículo te explicamos cómo procesar las liquidaciones de los colaboradores que cesan después de la fecha de corte de nómina sin necesidad de reabrir el mes previamente pagado (cerrado) . Aprende a generar el pago y la reportería en el mes siguiente a la fecha de corte, de manera individual o masiva.
Requisitos previos
- Crea y abre el periodo (mes o semana) donde cae la fecha de pago del colaborador antes de procesar su liquidación, desde Remuneraciones > Procesos > Procesos > Abrir nuevo período.
- Solicita a nuestro equipo de Servicio al Cliente la activación de la funcionalidad para pagar liquidaciones posteriores al corte de nómina.
Paso a paso
El proceso para liquidar con fecha de pago posterior al corte de nómina se puede realizar de forma individual o masiva.
Proceso individual
- Dirígete a la ficha del colaborador, selecciona la pestaña Trabajo, haz clic en Acciones y elige Terminar trabajo con liquidación.
- En el formulario de liquidación, ingresa una Fecha de pago que sea posterior a la Fecha de cese o término.
- Si la boleta de pago del mes ya se emitió por 30 días, ingresa manualmente un ítem de tipo Formulado en la liquidación para descontar los días no laborados y rebajar las bases imponibles.
- Revisa los montos de pago y haz clic en Guardar para generar el comprobante en el mes seleccionado.
Proceso masivo
- Dirígete a Reportería, ingresa a Importadores y selecciona el importador Liquidar colaboradores
- Descarga la plantilla y completa los datos requeridos para cada persona.
- Asegúrate de ingresar en la columna correspondiente una Fecha de pago que sea posterior a la Fecha de cese para todos los registros.
- Sube el archivo con la información actualizada a la plataforma y haz clic en el botón de importación para finalizar.
Revisión de archivos de pago y declaración
- Dirígete a Remuneraciones, ingresa a Archivos y Pagos y haz clic en Crear Archivo. Elige el archivo de pago que deseas revisar (PLAME, Libro de Remuneraciones, AFP net, Transfer o Contabilidad) y selecciona el mes correspondiente. Define un nombre para el archivo, selecciona a los colaboradores liquidados y genera el documento.
- Selecciona el archivo en la plataforma y descárgalo para verificar que los colaboradores se declaran correctamente según su fecha de pago.
Consideraciones importantes
El pago de la liquidación siempre quedará asociado al mes definido en la Fecha de pago, y el comprobante se archivará en dicho periodo.
Si intentas completar una liquidación con una fecha de pago correspondiente a un mes que no tiene un periodo creado, la plataforma mostrará un mensaje de error.
Los cálculos legales por días trabajados, CTS, gratificación, quinta categoría y vacaciones se mantienen intactos y se calculan en base a la fecha real de cese.
El comprobante de liquidación aparecerá correctamente en los exportadores del mes de pago, incluyendo PLAME, AFP, Libro de Remuneraciones, Contabilidad y Transferencias.