Para corregir un cese ya realizado, primero debes anular el término del colaborador, realizar los ajustes necesarios y luego volver a generar la liquidación con la información correcta.
Pasos para corregir un cese
- Ve a la ficha del colaborador.
- Ingresa a la pestaña Boletas de Pago.
- Abre la boleta correspondiente al cese.
- Dirígete a la pestaña Resumen.
- Haz clic en “Anular término”.
- Vuelve a generar la liquidación con los datos corregidos, previa actualización de la información necesaria (fecha de cese, montos, motivo, entre otros).
Consideraciones
Si el sistema muestra una alerta de comprobante cerrado, asegúrate de que la boleta de pago y la liquidación se encuentren abiertas antes de continuar.