Para el cierre de nómina de cada periodo de pago, una vez cálculadas las boletas de pago la plataforma te permite Enviar y Publicar las boletas de tus colaboradores.
- Publicar boleta de pago: Solo permite que los colaboradores vean la boleta en el portal.
- Enviar boleta de pago: Notifica por correo electrónico al colaborador el envio de su boleta.
Para enviar o publicar boletas de pago a los colaboradores:
- Asegúrate de que el mes esté cerrado.
- Ve a Remuneraciones > Procesos, busca el mes correspondiente y da clic para ingresar al proceso.
Selecciona los subprocesos o proceso del cual quieres publicar o enviar las boletas y luego da clic en Acciones > Enviar o Publicar boletas de pago.
Opcionalmente, puedes solicitar la firma electrónica de las boletas.
Importante a considerar:
Si al hacer clic en Enviar se muestra la alerta “Hay XX colaboradores que no pueden firmar la boleta de pago”, esto se debe a que dichos colaboradores no tienen un usuario creado o su usuario se encuentra desactivado en la plataforma.
Para identificar a estos colaboradores, haga clic en la X de la alerta y seleccione la opción Seleccionar colaboradores. Luego, haga clic en No recibirán su boleta de pago, donde podrá visualizar el listado de colaboradores a quienes no se les enviará la boleta.
- Si no se genera ninguna alerta, haga clic en Enviar para finalizar el proceso.
- Al realizar el envío de la boleta de pago, el colaborador recibirá un correo electrónico con el documento en formato PDF. Para abrirlo, deberá ingresar los últimos 4 dígitos de su DNI.
- Si se solicitó la firma del documento, el colaborador recibirá un correo con un enlace para realizar la firma electrónica.
- Si la boleta fue enviada sin solicitar firma, no se habilita la firma electrónica para ese envío.
- Si la boleta fue enviada sin solicitar firma y se quiere habilitar la firma, debes reenviar la boleta desde Remuneraciones > Procesos, marcando la opción de solicitar firma electrónica en el reenvío.
En caso la opción este deshabilitada:
Si la opción está deshabilitada puede deberse a permisos insuficientes o a que el módulo de Remuneraciones no está activo. Se requieren permisos de Lectura Sensible, Documentos Empleado y Procesos para intervenir en el proceso de pago.
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